呼和浩特市文化旅游广电局关于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评的报告

来源：呼和浩特市文化旅游广电局　发布日期： 2024-06-08 16:30:00　

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一、项目基本情况

为进一步加强我市公共文化服务体系建设，保障人民群众基本文化权益，推动文化事业健康发展，不断丰富人民群众精神文化生活需求，增强文化自信，我局切实加强了对各公共文化场馆设施以及公共文化数字化的建设，同时也开展了各类关于历史文化、群众惠民文化相关的活动，有助人们了解历史文脉，拓展文化兴趣，传递正能量，促进文旅事业发展。

二、项目资金使用情况

呼和浩特市文化旅游广电局全系统涉及“2023年中央补助地方公共文化服务专项资金”相关项目的部门有局本机公共服务科、科技教育科、产业科，局属二级单位市文化馆、市图书馆、市美术馆、市文研院（以下部分统称市三馆一院）以及九个旗县区文体旅游广局、融媒体中心，共涉及专项资金3227.48万元。

三、项目取得成效

组织全市公共文化服务机构开展了“千名专家人才服务基层”行动，累计选派专家人才1300余人，深入基层一线通过报告、座谈、教学、现场演示、咨询等形式开展精准帮扶，丰富基层公共文化服务。同时，各公共文化服务机构积极开展“文化馆+”“博物馆+”“图书馆+”“美术馆+”“乌兰牧骑+”等创新实践，引导社会力量广泛参与公共文化服务建设，不断丰富公共文化机构数字资源样态，资源总量和质量大幅度提升。

打造完善呼和浩特市公共文化云平台和“鸿雁悦读”计划平台；整合全市公共文化资源，提供在线看表演、学才艺、订馆场、看展览、听讲座、阅读下载、“你荐书，我买单”等服务，7×24小时，365天不打烊，拓展公共文化服务新媒体矩阵。全市各级各类公共文化机构不断推进网站、微信公众号、抖音、微博、APP等数字化服务平台建设，通过多种途径为群众提供在线公共文化服务信息资源，丰富数字文化内容，扩展数字文化服务覆盖面，利用（增强）虚拟现实技术和智慧图书馆技术，不断拓展、创新公共文化服务智慧应用场景。以“鸿雁悦读”计划为核心的公共文化服务子品牌50多个，打造了以公共文化服务场馆为主、社会力量全面参与的市—旗县区—乡镇街道—村社区四级城市阅读品牌管理运营体系，各级公共文化服务场馆打造的机构品牌活动100多个，通过持续常态化的品牌建设，为全市人民群众带来丰富多彩的高品质文化活动。

中央无线覆盖工程用于中央广播电视节目无线覆盖方面，有效保证了“中国之声”广播节目、中一等8套和中七等4套电视节目的转播工作；完成了5部模拟发射机、24部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，数字电影公益放映正常运行率100%，丰富了各族群众的文化生活，极大的提升了我市广播电视公共服务能力。

四、绩效情况分析

1.资金投入情况分析

该项目经呼和浩特市财政局《关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（呼财科指〔2023〕23号）、《关于下达2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（呼财科指〔2023〕31号）分解后下达，中央补助资金3127.48万元和100万元，共计3227.48万元。已支出2601.4万元，预算执行率80.6%。

2.资金管理情况分析

我局会同市财政局严格按照相关财经法规、制度和文件要求合理分配项目资金，及时分解下达，拨付合规有效，保证资金使用的规范性、严谨性，确保专款专用。各项目实施单位严格执行资金管理办法，保证执行准确性，做好预算绩效管理，履行支出责任，确保项目按时完成。

3.总体目标完成情况分析

我局全系统圆满完成2023年度预定目标，并得到社会各界广泛认可，既加深了文化输出，又增强了人民幸福感，同时也大大提升了城市知名度。

五、总结

公共文化专项服务体系建设作为2023年呼和浩特市加强文化输出任务的重中之重，我局全系统圆满完成了上级安排部署的各项任务，同时通过此次工作各单位也开拓出有利于历史文化、群众文化的新突破口，我们亦将在未来的文化建设之路上不断挖掘、不断突破、不断创新。

特此报告

附：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩

效自评表

2024年6月7日

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效自评表
转移支付名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
中央主管部门			中华人民共和国文化和旅游部、国家广播电视总局
地方主管部门			内蒙古自治区文化和旅游厅、内蒙古自治区广播电视局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）*100%
			年度资金总额：	3227.48	2601.40	80.60%
			其中：中央财政补助	3227.48	2601.40	80.60%
			地方财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范国和标准分配资金。
			下达及时性	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
			拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
			使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
			预算绩效管理情况	在建立项目库时同步申报绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
			支出责任履行情况	各项目实施单位履行支出责任，依法依规使用经费。
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	本年度计划预算3227.48万元，主要用于：1.完成5部模拟发射机、24部数字发射机的运行维护，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。2.完成全年农村公益电影放映工作。3.完成戏曲进乡村工作。4.完成基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设工作，以保障公共文化服务持续有效提升。			1.完成了5部模拟发射机、24部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。 2.2023年在1002个行政村共放映了11000场公益电影。 3.已完成武川县戏曲进乡村54场。 4.全年实施基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设项目共计27项，各项目均按照合同约定实施。



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	5部	5部
			数字发射机运行维护数量	24部	24部
			通过地面无线模拟提供中央广播节目	1套	1套
			通过地面数字电视提供中央电视节目	12套	12套
			全年农村公益电影放映场次	11000场	11000场
			武川县戏剧进乡村演出场次	54场	54场
			基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设项目个数	27个	27个
		质量指标	模拟发射机、数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%
			农村公益电影选片符合要求率	100%	100%
			武川县戏剧进乡村演出覆盖率	≧90%	≧90%
			基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设项目已完工项目验收合格率	≧90%	≧90%
		时效指标	中央广播电视节目无线覆盖保障时间	2023年	2023年
			农村公益电影放映时间	2023年	2023年
			武川县戏剧进乡村工作实施时间	2023年	2023年
			基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设项目实施时间	按各项目合同约定时间执行	按各项目合同约定时间执行
		成本指标	中央广播电视节目无线覆盖经费	239.48万元	184.89万元	本年度将继续完成支付工作
			农村公益电影放映补贴	220万元	220万元
			武川县戏曲进乡村经费	27万元	27万元
			基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设经费	2741万元	2169.51万元	本年度将继续完成支付工作
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	广播、电视节目综合人口覆盖率	≥99%	99.83%
		社会效益指标	为群众提供免费文化活动场所，保障公共文化服务持续有效提升	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期
		可持续影响指标	持续促进公共文化事业稳步发展	持续促进	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	90%
			观众对农村公益电影放映工作满意度	≥90%	90%
			观众对戏曲进乡村工作满意度	≥90%	90%
			参观者对已完工基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、全国智慧图书馆建设、公共文化云建设项目满意度	≥90%	90%
说明

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委办局

开发区

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