呼和浩特市文化新闻出版广电局哈素海微波站2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及部门构成情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2021年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
呼和浩特市文化新闻出版广电局哈素海微波站为财政全额拨款正科级事业部门。主要负责优质、高效、不间断地传输内蒙古蒙、汉语广播、电视的微波信号。
二、机构设置及部门构成情况
（一）部门职责
负责全电路设备的检修，传输任务。培训专业技术人员；保障本路段的微波电路畅通等。
（二）机构设置
本部门无内设机构。编制9人，专业技术人员占总编制80%左右，行政人员占总编制20%左右，其中科级领导职数2名（1正1副）。实有人数9人，离退休2人。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明
收入预算138.25万元，比2020年预算减少11.56元，减少7.72%，减少主要是公用经费。
支出预算138.25万元，比2020年预算减少11.56万元，减少7.72%，按照市政府要求公用经费进一步压缩部门预算形成。
二、关于2021年度预算安排情况说明
（一）关于2021年度部门收支总体预算情况说明
本部门2021年度收入安排总计138.25万元，支出总计138.25万元，与2020年度相比，收入总计减少11.56万元，下降7.72%；支出总计减少11.56万元，下降7.72%%。主要原因为市政府要求公用经费进一步压缩部门预算形成。
（二）关于2021年度部门收入总体预算情况说明
本部门2021年度收入安排合计138.25万元，其中：财政拨款收入 138.25万元，占100%；
（三）关于2021年度部门支出总体预算情况说明
本部门2021年度支出安排合计138.25万元，其中： 基本支出137.15万元，占99.2%；项目支出1.1万元，0.8占%；
（四）关于2021年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2021年度财政拨款安排收入总计138.25万元，支出总计138.25万元，与2020年度相比，收入减少11.56万元，下降7.72%；支出减少11.56万元，下降7.72%。主要原因为市政府要求公用经费进一步压缩部门预算形成。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排支出合计138.25万元，其中：基本支出137.15万元，占99.2%；项目支出1.1万元，占0.8%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.25万元，其中：人员经费130.83万元，主要包括：基本工资42.33万元，津贴补贴26.09万元，绩效工资25.98万元，机关事业部门基本养老保险缴费12.71万元，职业年金缴费6.35万元，职工基本医疗保险缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金9.53万元，离退休费1.91万元，较上年减少12.07万元，主要原因是：有1人退休；公用经费6.32万元，主要包括：办公费2.21万元，工会经费1.59万元，福利费1.99万元，公务用车运行维护费0.53万元，较上年减少0.59万元，主要原因为市政府要求公用经费进一步压缩部门预算形成。
（七）关于2021年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出。
（八）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.53万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0.53万元；公务接待费支出预算为0万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2021年度财政拨款“三公”经费支出预算与2020年相比，无变化。
3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
无因公出国（境）费支出，与2020年相比，无变化。
公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：公务用车运行维护费支出0.53万元，用于1辆车通勤车运行维护，车均运维费0.53万元，与上年相同。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
无公务接待费支出，与2020年相比，无变化。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出安排。
（二）政府采购支出情况
本部门无财政性资金政府采购支出预算安排。
（三）国有资产占用情况
截至2021年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于通勤，与2020年相同。部门价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相同;部门价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相同。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1.1万元，占全部项目支出预算的100%。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘静 联系电话：0471-3456068
第五部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标申报表。
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